第一部分

新乡国家级自然保护区综合服务中心概况

一、主要职责

中心规格相当于副处级，为公益一类事业单位，核定内设机构5个：办公室、资源保护科、监测救护科、科研宣教科、规划建设科，规格相当于正科级；核定事业编制20名，其中领导职数1正2副，内设机构领导职数7名；经费仍实行财政全额拨款。

主要任务：负责河南新乡黄河湿地鸟类国家级自然保护区、河南省太行山猕猴国家级自然保护区、新乡市凤凰山森林公园以及新乡市范围内其他自然保护地的规划设计、建设和日常管理；做好自然保护地内生态旅游等建设项目的技术评估、咨询和指导工作；配合林业部门做好省级以上自然保护地的申报工作，开展自然保护区和森林公园等自然保护地内的自然资源调查并建立档案；配合有关部门做好自然保护地内破坏资源及生态环境等行为查处的相关事务性工作；做好保护区、森林公园等自然保护地的野生动植物保护和利用、森林防火和病虫害防治工作；负责野生动物疫源疫病监测和野生动物救护工作；承担自然保护地内动植物活动及分布等监测工作，努力使黄河湿地鸟类、太行山猕猴以及其他生物资源及其生存环境得到良好保护；组织协助有关部门开展自然保护区、森林公园等自然保护地科学研究工作，积极开展生态保护宣传教育以及科普、参观旅游等活动；按照双重管理体制牵头负责对新乡国家级自然保护封丘县、长远县管理站和凤泉区、卫辉市凤凰山森林公园管理站的业务指导；完成上级交办的其他任务。

第二部分

2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021年收入总计405.11万元，支出总计405.11万元，与2020年预算相比，收入增加139.16万元，涨幅52.32%。主要原因：本年新增项目收入；支出增加22.09万元，涨幅5.77%。主要原因：本年新增项目支出。

二、收入预算总体情况说明

2021年收入合计405.11万元，其中：一般公共预算324.09万元。

三、支出预算总体情况说明

2021年支出合计405.11万元，其中：基本支出324.09万元，占80%；项目支出81.02万元，占20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年一般公共预算收支预算324.09万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算增加110.14万元，增长51.48%，主要原因：本年新增项目；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为405.11万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.81万元，占8.59%；卫生健康支出21.63万元，占5.34%；节能环保支出296.67万元，占73.23%；农林水支出52万元，占12.84%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为2.3万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加0.11万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费2.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0.11万元，主要原因：项目资金增加公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元。。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算11.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排76.02万元，其中：政府采购货物预算24.02万元、政府采购工程预算52万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是下县督导、巡护监测；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我中心没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年预算新乡国家级自然保护区综合服务中心